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朝三暮四的博客

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日志

 
 

应上交税金情况表  

2012-09-18 17:09:13|  分类: 会计报表 |  标签: |举报 |字号 订阅

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应上交税金情况表一般格式如下:

应上交税金情况表

单位名称:

    

单元:元

项目

行次

本月数

本年累计数

1、增值税

 

 

 

年初未交数

1

 

×

应交数

2

 

 

已交数

3

 

 

年末未交数

4

 

×

2、城市维护建设税

 

 

 

年初未交数

5

 

×

应交数

6

 

 

已交数

7

 

 

年末未交数

8

 

×

3、教育费附加

 

 

 

年初未交数

9

 

×

应交数

10

 

 

已交数

11

 

 

年末未交数

12

 

×

4、地方教育费

 

 

 

年初未交数

13

 

×

应交数

14

 

 

已交数

15

 

 

年末未交数

16

 

×

5、企业所得税

 

 

 

年初未交数

17

 

×

应交数

18

 

 

已交数

19

 

 

年末未交数

20

 

×

6、个人所得税

 

 

 

年初未交数

21

 

×

应交数

22

 

 

已交数

23

 

 

年末未交数

24

 

×

7、水利骨干资金

 

 

 

年初未交数

25

 

×

应交数

26

 

 

已交数

27

 

 

年末未交数

28

 

×

一、表中各项目说明及勾稽关系:

⑴增值税:

借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税

贷:应交税费—未交增值税

⑵城市维护建设税、教育费附加、地方教育费:

借:营业税金及附加

贷:应交税费—应交城市维护建设税

            —应交教育费附加

            —应交地方教育费

⑶企业所得税:

借:所得税费用

贷:应交税费—应交所得税

⑷水利骨干资金:

借:管理费用—水利骨干资金

贷:应交税费—水利骨干资金

⑸年初未交数:按“应交税费—未交增值税”年初余额填列;如公式=QC("2221003009",全年,,,,,)

⑹应交数:按“应交税费—未交增值税”贷方发生额填列;如公式=FS("2221003009",,"",,,,,)

⑺已交数:按“应交税费—未交增值税”借方发生额填列;如公式=FS("2221003009",,"",,,,,)

⑻年末未交数=年初未交数+应交数[累计数]-已交数[累计数]

 

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